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老師，第一季度資產負債表資產總額是負數，那我怎么填寫企業所得稅一季度季末余額呢
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你好，什么原因？是一個復數，看一下具體的是哪一個科目。
2022 04/15 15:30
84784960 
2022 04/15 15:32
預付賬款借貸都是負數
84784960
2022 04/15 15:33
季報，預付賬款期末余額是負數，年初余額也是負數
郭老師 
2022 04/15 15:37
你好預付賬款，把它放到應付賬款里面去。
84784960
2022 04/15 15:38
好的老師
84784960
2022 04/15 15:39
我怎么做啊
郭老師
2022 04/15 15:40
你好，重分類一下就可以的，比如預付賬款數負數100的話，你放到應付賬款增加100，然后預付賬款填寫零，可以這樣做嗎？這個會做吧？
84784960
2022 04/15 15:49
我要一個個分錄調，還是直接調報表啊老師
84784960
2022 04/15 15:50
我能不能直接調報表啊老師
郭老師
2022 04/15 15:51
直接調表就可以的，分錄賬上不動。
84784960
2022 04/15 15:52
好的老師謝謝
84784960
2022 04/15 15:54
我把預付期末余額負數放在應付賬款科目了，這樣對吧老師
郭老師
2022 04/15 15:56
是的是的指代報表修改，賬上不用動。
84784960
2022 04/15 16:00
謝謝老師
郭老師
2022 04/15 16:02
不要客氣，工作愉快。
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