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發(fā)現(xiàn)公司20年一筆暫估沒有沖回。22年沖回了，21年的匯算清繳應(yīng)該怎么處理？需要填寫那個報表？
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你好，具體的是哪一個業(yè)務(wù)的？你在匯算清繳的時候抵扣所得稅嗎？
2022 04/15 14:52
84784973 
2022 04/15 14:53
暫估的成本，想調(diào)增所得稅
郭老師 
2022 04/15 14:54
納稅調(diào)整明細表扣除項目，其他填寫帳載金額。
84784973
2022 04/15 14:55
可以填寫我需要調(diào)整的金額嗎？還是要填寫需要沖回的實際金額
郭老師
2022 04/15 14:57
你好，填寫你暫估的金額。
84784973
2022 04/15 14:59
填在扣除項目的具體哪一欄呢？
郭老師
2022 04/15 15:00
扣除項目其他
應(yīng)該是在第30欄，你看一下。
84784973
2022 04/15 15:02
第30欄是其他，是這個嗎？
郭老師
2022 04/15 15:06
對的是的，是這么做的。
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