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問題已解決

請問老師匯算清繳暫估金額調增,需要沖回暫估嗎?

84785014| 提問時間:05/23 18:13
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 錢付了嗎?
05/23 18:13
84785014
05/23 18:14
部分付了,部分沒有付
小菲老師
05/23 18:16
同學,你好 沒有付的不付了,要沖回
84785014
05/23 18:17
那已經付的部分怎么處理呢?
小菲老師
05/23 18:18
同學,你好 不處理,已經納稅調整了
84785014
05/23 18:19
那去年的暫估是在今年沖回嗎?
小菲老師
05/23 18:21
同學,你好 不付的,沖回
84785014
05/23 18:22
我的意思是沖回在今年賬面上不是影響今年的成本數據了嗎?
小菲老師
05/23 18:23
同學,你好 用以前年度損益調整科目
84785014
05/23 18:24
小企業會計準則沒有這個科目
84785014
05/23 18:24
小企業會計準則沒有這個科目
84785014
05/23 18:24
小企業會計準則沒有這個科目,咋調呢
小菲老師
05/23 18:24
同學,你好 用利潤分配-未分配利潤
84785014
05/23 18:26
不能直接沖在今年賬面上市場?
小菲老師
05/23 18:26
同學,你好 不影響今年的
84785014
05/23 18:28
我的意思是直接把原來分錄作相反方向沖回,影響今年報表數據嗎?
小菲老師
05/23 18:33
同學,你好 是影響的
84785014
05/23 18:46
那如果暫估的金額收到發票了怎么做賬呢?
小菲老師
05/23 18:47
同學你好 匯算清繳之后嗎?
84785014
05/23 18:47
匯算清繳之前
小菲老師
05/23 18:48
同學,你好 紅沖之前的分錄,然后按照發票重新做分錄
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