問題已解決
請問老師匯算清繳暫估金額調增,需要沖回暫估嗎?



同學,你好
錢付了嗎?
05/23 18:13

84785014 

05/23 18:14
部分付了,部分沒有付

小菲老師 

05/23 18:16
同學,你好
沒有付的不付了,要沖回

84785014 

05/23 18:17
那已經付的部分怎么處理呢?

小菲老師 

05/23 18:18
同學,你好
不處理,已經納稅調整了

84785014 

05/23 18:19
那去年的暫估是在今年沖回嗎?

小菲老師 

05/23 18:21
同學,你好
不付的,沖回

84785014 

05/23 18:22
我的意思是沖回在今年賬面上不是影響今年的成本數據了嗎?

小菲老師 

05/23 18:23
同學,你好
用以前年度損益調整科目

84785014 

05/23 18:24
小企業會計準則沒有這個科目

84785014 

05/23 18:24
小企業會計準則沒有這個科目

84785014 

05/23 18:24
小企業會計準則沒有這個科目,咋調呢

小菲老師 

05/23 18:24
同學,你好
用利潤分配-未分配利潤

84785014 

05/23 18:26
不能直接沖在今年賬面上市場?

小菲老師 

05/23 18:26
同學,你好
不影響今年的

84785014 

05/23 18:28
我的意思是直接把原來分錄作相反方向沖回,影響今年報表數據嗎?

小菲老師 

05/23 18:33
同學,你好
是影響的

84785014 

05/23 18:46
那如果暫估的金額收到發票了怎么做賬呢?

小菲老師 

05/23 18:47
同學你好
匯算清繳之后嗎?

84785014 

05/23 18:47
匯算清繳之前

小菲老師 

05/23 18:48
同學,你好
紅沖之前的分錄,然后按照發票重新做分錄
