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請問老師匯算清繳暫估金額調增，需要沖回暫估嗎？
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同學，你好
錢付了嗎？
05/23 18:13
84785014 
05/23 18:14
部分付了，部分沒有付
小菲老師 
05/23 18:16
同學，你好
沒有付的不付了，要沖回
84785014
05/23 18:17
那已經付的部分怎么處理呢？
小菲老師
05/23 18:18
同學，你好
不處理，已經納稅調整了
84785014
05/23 18:19
那去年的暫估是在今年沖回嗎？
小菲老師
05/23 18:21
同學，你好
不付的，沖回
84785014
05/23 18:22
我的意思是沖回在今年賬面上不是影響今年的成本數據了嗎？
小菲老師
05/23 18:23
同學，你好
用以前年度損益調整科目
84785014
05/23 18:24
小企業會計準則沒有這個科目
84785014
05/23 18:24
小企業會計準則沒有這個科目
84785014
05/23 18:24
小企業會計準則沒有這個科目，咋調呢
小菲老師
05/23 18:24
同學，你好
用利潤分配-未分配利潤
84785014
05/23 18:26
不能直接沖在今年賬面上市場？
小菲老師
05/23 18:26
同學，你好
不影響今年的
84785014
05/23 18:28
我的意思是直接把原來分錄作相反方向沖回，影響今年報表數據嗎？
小菲老師
05/23 18:33
同學，你好
是影響的
84785014
05/23 18:46
那如果暫估的金額收到發票了怎么做賬呢？
小菲老師
05/23 18:47
同學你好
匯算清繳之后嗎？
84785014
05/23 18:47
匯算清繳之前
小菲老師
05/23 18:48
同學，你好
紅沖之前的分錄，然后按照發票重新做分錄
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