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我們購進的材料貨到了發票沒到款付了，我是做了 借應付賬款 貸銀行存款 等發票來了之后我是不是要做 借 庫存商品 貸應付賬款，同時要做成本借 主營業務成本 貸庫存商品 是不是這樣
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你好，這個材料什么時間銷售出去，你得確認了收入之后才能結轉到主營業務成本
2022 04/15 08:18
84784991 
2022 04/15 08:30
我們是購進的
84784991
2022 04/15 08:33
我們不是銷售方
郭老師 
2022 04/15 08:34
不是的，你做成本，你得有對應的收入，如果你沒有銷售出去，還是在你的倉庫里面放著的話，您應該做到庫存商品這一筆就可以了。
84784991
2022 04/15 08:47
我是不用銷售是醫護人直接拿去用了
84784991
2022 04/15 08:48
你能不能給我寫一下整體的分錄
郭老師
2022 04/15 08:50
你好
那領用出去你們的醫療收入確認嗎？如果確認了可以做到成本里面的。
84784991
2022 04/15 08:51
我們是口腔醫院，購進的東西來了，款付了，發票還沒來，東西已經醫生直接用掉了，掛賬到結轉成本怎么做賬，麻煩你給我寫一下分錄，謝謝
郭老師
2022 04/15 08:52
借應付賬款貸、銀行存款
入庫，借庫存商品貸應付賬款
銷售出去企業主營業務成本貸庫存商品。
84784991
2022 04/15 08:53
收入啥時候做合適
郭老師
2022 04/15 08:54
給別人提供完了服務就可以做的，或者是開出發票去。
84784991
2022 04/15 09:00
我是每個月做一次收入
84784991
2022 04/15 09:00
我每個月把收入做完了再去做成本這樣可以吧
郭老師
2022 04/15 09:03
可以的，可以這么做的。
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