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問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,銀行存款盤盈 是做借銀行存款 貸營(yíng)業(yè)外收入 嗎

84785005| 提問(wèn)時(shí)間:2022 04/14 15:48
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,銀行存款實(shí)際大于賬面,需要去查明原因,然后做相應(yīng)的調(diào)整分錄 而不是直接按你上面那樣處理的?
2022 04/14 15:48
鄒老師
2022 04/14 16:00
你好,銀行存款實(shí)際大于賬面,需要去查明原因,然后做相應(yīng)的調(diào)整分錄 而不是直接按你上面那樣處理的? (是針對(duì)這個(gè)回復(fù)有什么疑問(wèn)嗎)
鄒老師
2022 04/14 16:08
你好,根據(jù)銀行發(fā)生的業(yè)務(wù)(比如收取貨款,支付稅金等)做相應(yīng)分錄。 留著給銀行扣款的,這個(gè)是預(yù)留一定資金,不需要針對(duì)這個(gè)單獨(dú)做分錄啊
鄒老師
2022 04/14 16:43
我給你舉個(gè)例子 比如期初余額0,存現(xiàn)1萬(wàn),分錄是,借:銀行存款 1萬(wàn),貸:庫(kù)存現(xiàn)金? 1萬(wàn) 留著1萬(wàn)扣稅,留著扣稅不需要再做分錄 那銀行存款實(shí)際余額是1萬(wàn),賬面也是1萬(wàn)啊,沒(méi)有賬實(shí)不符啊?
84785005
2022 04/14 15:57
就是他們之前公司留存下來(lái)的,
84785005
2022 04/14 15:58
老板說(shuō)應(yīng)該是留著給銀行扣款的,然后我也不知道該怎么去做了
84785005
2022 04/14 16:03
老師我明白你的意思,就這個(gè)是留著給銀行扣款的,然后我也不知道該怎么去做了,怎么做分錄
84785005
2022 04/14 16:37
不做賬的話,賬面不就不平了嗎
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