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問題已解決

你好,我想問下就是公司沒有員工,但是為了少交企業所得稅,我想計提工資,如果計提一直不發有影響嗎

84785034| 提問時間:2022 04/14 11:17
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
匯算清交之前還沒有發下去的話,匯算清繳調增。
2022 04/14 11:20
84785034
2022 04/14 11:31
匯算清繳不是前一年的嗎,那這個不影響吧
郭老師
2022 04/14 11:34
你好不影響的,比如你12月份的工資在一月份發放,這樣可以抵扣。
84785034
2022 04/14 11:36
我還想問就是為了少交企業所得稅暫估一些費用進去在3月,然后我四月再拿這些費用發票回來沖掉,可以嗎
郭老師
2022 04/14 11:39
可以的,可以這么做的。
84785034
2022 04/14 11:41
就是暫估時借管理費用貸應付賬款,到四月沖時借應付賬款,庫存現金這樣就可以了是吧
郭老師
2022 04/14 11:43
你好不可以的,借應付賬款,借管理費用負數,然后重新做。
84785034
2022 04/14 11:46
就是說暫估時借管理費用,貸應付賬款,等到四月拿到發票,就沖回做借負管理費用,貸負應付賬款,再做借管理費用,貸庫存或者銀行存款這樣是嗎
郭老師
2022 04/14 11:48
是的是的,是這么做的。
84785034
2022 04/14 11:49
好的謝謝
郭老師
2022 04/14 11:50
不用客氣,工作愉快。
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