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請問我之前月份做的個人社保公司代繳部分計提了出來，發工資的時候忘記做回來這筆分錄怎么辦呢
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你好，現在補上一個就可以的，借應付職工薪酬工資貸，其他應付款或者其他應收款。
2022 04/14 10:53
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發現之前月份有個進項票忘記做分錄了怎么辦，已經抵扣了，這筆分錄忘寫了
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社保個人部分已計提，但發工資時候沒有扣除這部分費用，隔月發工資時候把之前忘記扣除的社保個人部分扣除了，請問會計分錄怎樣填寫
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就是我之前一直沒有做過關于社保的東西
公司做的是煤炭生意
之前發工資一直沒有交社保
就不繳納和計提
現在開始繳納社保了，我計提的時候好像出錯了，但我總不知道哪里錯了
社保個人繳納的部分公司代繳，但是員工發工資的時候就會扣掉
所以我在計提工資的時候，是不是不能按照全額工資計提了？
做發放工資的分錄時候是不是也得分兩個部分？
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老師，以前都正常做社保計提和繳納，這個月退回了之前月份的單位部分，這個怎么做分錄啊
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你好，若個人部分的社保公司幫代扣代繳，但代扣代繳的部分收不回來，是不是要做壞賬損失
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