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公司不設預收賬款和預付賬款科目,資產負債表應付賬款科目是負數有沒有影響?我看網上說資產負債表科目是負數國稅容易查?

84784979| 提問時間:2022 04/13 18:20
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 資產負債表往來科目不能是負數
2022 04/13 18:27
84784979
2022 04/13 18:31
那現在要怎么調整,公司不打算用預付帳款和應收賬款科目?
84784979
2022 04/13 18:31
報表也是根據系統自動生成的
樸老師
2022 04/13 18:36
你資產負債表里有負數嗎
84784979
2022 04/13 18:40
老師你看一下,主要是其他應收款和應付賬款
樸老師
2022 04/13 18:43
同學你好 負數都要調成對方科目正數
84784979
2022 04/13 18:46
那現在如何調整,我們公司不打算用預付賬款科目和預收賬款科目?帳上不用動,調報表對嗎?其他應收款科目負數改為其他應付款?應付賬款改為預付賬款?
樸老師
2022 04/13 18:56
同學你好 對的 這樣改就可以
84784979
2022 04/13 19:03
報表對應的科目有數據,實際系統科目沒有數據。這樣會有問題嗎?因為資產負債表肯定要根據系統來啊?
樸老師
2022 04/13 19:07
你賬上的和申報系統的不一樣嗎
84784979
2022 04/13 19:11
我的意思是ERP系統其他應收款科目是負數,如果系統生成的資產負債表數據在其他應付款上,這樣不對應可以嗎?
樸老師
2022 04/13 19:11
這個可以的 資產負債表的往來你報稅的時候不能是負數
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