問題已解決
公司不設預收賬款和預付賬款科目,資產負債表應付賬款科目是負數有沒有影響?我看網上說資產負債表科目是負數國稅容易查?



同學你好
資產負債表往來科目不能是負數
2022 04/13 18:27

84784979 

2022 04/13 18:31
那現在要怎么調整,公司不打算用預付帳款和應收賬款科目?

84784979 

2022 04/13 18:31
報表也是根據系統自動生成的

樸老師 

2022 04/13 18:36
你資產負債表里有負數嗎

84784979 

2022 04/13 18:40
老師你看一下,主要是其他應收款和應付賬款

樸老師 

2022 04/13 18:43
同學你好
負數都要調成對方科目正數

84784979 

2022 04/13 18:46
那現在如何調整,我們公司不打算用預付賬款科目和預收賬款科目?帳上不用動,調報表對嗎?其他應收款科目負數改為其他應付款?應付賬款改為預付賬款?

樸老師 

2022 04/13 18:56
同學你好
對的
這樣改就可以

84784979 

2022 04/13 19:03
報表對應的科目有數據,實際系統科目沒有數據。這樣會有問題嗎?因為資產負債表肯定要根據系統來啊?

樸老師 

2022 04/13 19:07
你賬上的和申報系統的不一樣嗎

84784979 

2022 04/13 19:11
我的意思是ERP系統其他應收款科目是負數,如果系統生成的資產負債表數據在其他應付款上,這樣不對應可以嗎?

樸老師 

2022 04/13 19:11
這個可以的
資產負債表的往來你報稅的時候不能是負數
