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問題已解決
我們公司收到對方公司給開的推廣服務費發票有150萬，但是我們還沒給對方付款，因為我這邊做賬缺進項發票我就都把它認證了，那我現在應該掛什么科目呢，不可能全部做費用，因為全部做費用的話利潤就太低了，
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關鍵是這個服務費的期限是多久？
2022 04/12 15:18
84785032 
2022 04/12 15:24
合同是幾個月的
家權老師 
2022 04/12 15:31
那就
借:預付賬款-推廣服務費150
? ?應交稅費-增值稅-進項
貸：應付賬款-廣告公司
每月攤銷
借：銷售費用
貸：預付賬款-推廣服務費
84785032
2022 04/12 15:32
還沒有支付借方就可以做預付賬款嗎？借方是預付賬款，貸方是應付賬款，矛盾嗎
家權老師
2022 04/12 15:38
以前有待攤費用科目，現在沒有，就找個科目代替哈。可以找個自認為合適的科目替代，把賬做平就是了。
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