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當月交當月社保，這個月發上個月工資，怎么做分錄呀
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你們是從哪一個月的工資里面扣除社保的？
2022 04/12 13:48
84785022 
2022 04/12 14:04
下個月扣社保，比如我們3月發2月工資，但是3月扣的是3月的社保，那就是從4月扣個人部分的
郭老師 
2022 04/12 14:06
計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款個人負擔的）
貸銀行存款
84785022
2022 04/12 14:08
老師，哪筆是3月做，哪筆是4月做，看花眼了
郭老師
2022 04/12 14:10
第一筆和第三筆做到三月份，第二筆做到四月份。
84785022
2022 04/12 14:10
好，明白了
郭老師
2022 04/12 14:11
不要客氣，工作愉快。
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