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老師 您好！本單位小規模納稅人 一季度按1%稅率 收入216633.67元 應交增值稅2166.33元 填報申報表10欄服務收入216633.67元 17 18 19欄免稅額該如何填
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同學你好，這個他會自動生成的，自己一般是沒法填的，是按照3%生成，因為你是免稅，所以不用管是1%還是3%
2022 04/12 11:44
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小規模納稅人申報增值稅，填了第十欄，19欄的免稅額要填寫嗎，填的是全部稅額嗎
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請問小規模納稅人季度開5%的租賃費發票不超45萬，怎么填報增值稅申報表? 把免稅金額填在第10欄，但17，18欄顯示的是3%的稅額，系統不讓保存，請問要怎么處理?
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老師，我們公司是小規模納稅人，現在報第一季度的增值稅，第一季度未開票含稅收入為75560元，我是不是應該在第10欄里面填寫75560/（1+1%）的不含稅收入呀？然后我填了這個不含稅收入后19欄和20欄系統自動生成的免稅額是按3%計算的稅額，我是不是應該手動把免稅稅額改成按1%來計算的結果呀？
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代開發票稅率是***，填申報表時第19欄本期免稅額怎么填
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老師，小規模季度有收入免稅，申報表17，18欄填不含稅收入3%？
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查看更多- 中國居民企業A在境外進行了投資，控股了甲國 B1、乙國B2，持股比例分別為50%、100%；B1持有丙國C1公司50%股份，B2持 有丁國C2公司50%股份；C1、C2分別持有戊國D公司40%、25%股份；D公司持 有戊國E公司100%股份。 A公司稅前會計利潤為1250萬元，B1公司稅前會計利潤為1000萬元，B2 公司稅前會計利潤為800萬元，C1公司稅前會計利潤為600萬元，C2公司稅前 會計利潤為850萬元，D公司稅前會計利潤為200萬元，E公司稅前會計利潤為 500萬元。甲國企業所得稅率30%，乙國20%，丙國25%，丁國10%，戊國15%。 各國的預提所得稅率均為10%。以上各公司未分配利潤均為20%。請計算居民企 業A應繳納的企業所得稅 昨天
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