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老師，我們上年虧損，今年盈利需要繳納所得稅，今天盈利需要繳納的所得稅，是不是可以彌補上年虧損，是今年結束進行匯算清繳的時候彌補？還是每個季度申報所得稅得時候彌補？
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您好
是2 3 4季度申報所得稅得時候彌補
2022 04/12 10:55
84785020 
2022 04/12 10:58
是在哪里填啊？第一季度不需要彌補嗎？我們今年第一季度就有盈利，怎么辦呢
bamboo老師 
2022 04/12 10:59
第一季度系統設置了 不好彌補
如果不想預繳的話 可以暫估成本費用入賬 減少利潤 不預繳企業所得稅
下個季度沖銷暫估 有利潤的話 就可以彌補虧損了
84785020
2022 04/12 11:03
是不是只要把去年的所得稅匯算申報了，系統就能帶出去年虧損的數據哦？
bamboo老師
2022 04/12 11:03
不可以的 系統設置了
84785020
2022 04/12 11:07
可是怎么暫估入賬？我們1月的賬已經做了，1月的增值稅也申報了呀
bamboo老師
2022 04/12 11:08
不是還有3月份的賬么？
暫估成本跟增值稅沒有關系啊
84785020
2022 04/12 11:11
可是我們3月并沒有發生采購入庫和銷售開票？
bamboo老師
2022 04/12 11:13
那您可以暫估費用入賬的啊
84785020
2022 04/12 11:13
哦，就是暫估費用，然后下月沖銷是吧
bamboo老師
2022 04/12 11:14
是的?暫估費用，然后下月沖銷
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