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去年的暫估賬款，我今年第一個季度已經沖回去了，匯算清繳就不用再調増了吧？因為我在想，如果調整了匯算清繳，然后第一個季度也做了季度報稅沖回去了，那不就重復繳稅了？
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你好；? ? ?如果是紅沖了。? ? ?你走的什么科目的? ? ?
2022 04/12 10:21
84784981 
2022 04/12 10:23
我把去年的暫估款紅沖完之后，然后按正常收到發票了再做一筆。暫估時：借主營業務成本，貸應付賬款暫估款。紅沖相反分錄
meizi老師 
2022 04/12 10:30
?你好 ；? ?跨年了走以前年度損益調整科目來處理的；??
84784981
2022 04/12 10:32
我只想問，我這樣做了，還能調整嗎？我季度稅都報了。
84784981
2022 04/12 10:36
意思是借應付賬款暫估，貸年度損益調整？
84784981
2022 04/12 10:38
就算是用了年度損益調整科目，那么想問一下，匯算清繳還要繼續調增嗎？
meizi老師
2022 04/12 10:41
你好；? 要調整的 ；? ? 你要走以前年度損益調整 ； 你匯算調整? ? 你多暫估了成本 會影響21年的 成本? 費用的； 會影響利潤的； 所以你21年要調增處理的? ?
84784981
2022 04/12 10:43
哦，那么我第一季度已經紅沖相反分錄沒有做年度損益調整，這個沒辦法去弄了吧？只有再匯算清繳，再去調增？
meizi老師
2022 04/12 10:46
? ? ?是的。? ? ?去把你 1季度做的紅沖了。 按以前年度損益調整來做 紅沖??
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