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老師我現在做賬做到這一步，計提稅金及附加我貸方不通過應交稅金來核酸的話應該是怎么做？ 因為前期同事報表沒有把這一項業務放到應交稅金里面，我現在報表對不上
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沒太明白，你是什么意思？
2022 04/11 17:41
84784987 
2022 04/11 17:46
就是說這一步的話我可以不通過應交稅費來核算嗎？
東老師 
2022 04/11 17:47
對，你可以直接借稅金及附加貸銀行存款
84784987
2022 04/11 17:48
問題就是這個，前期同事只是計提了這一筆到沒有實力繳納的我應該怎么做，
東老師
2022 04/11 17:48
你繳納的時候直接借應交稅費，貸銀行存款不就行了？
84784987
2022 04/11 17:49
打錯字了，前期只是計提了稅金及附加，但根本就沒有實際繳納這一筆稅金，我應該怎么做
84784987
2022 04/11 17:50
沒有實際繳納的，老師，都不知道為啥當時要計提
東老師
2022 04/11 17:51
你的意思是說本來就不需要繳納，但還是計提了對嗎？
84784987
2022 04/11 17:53
對 就這個季度 當時不是我報稅 我后面接的這個賬 所以不理解為啥要計提
東老師
2022 04/11 17:56
這個有可能當時計提的時候不知道免稅
84784987
2022 04/11 17:57
估計也是 到現在有辦法嗎這個老師 我金蝶里面如果按正常的步驟走就是對不上她當時出的報表的
東老師
2022 04/11 18:02
那你需要把這筆計提的沖銷。
84784987
2022 04/11 18:04
下季度沖銷吧？ 我這個季度沒辦法了，計提那我借稅金及附加，貸應該寫什么才能平，
東老師
2022 04/11 18:05
你按照計提的時候做個紅字就行。
84784987
2022 04/11 18:07
她當時出的報表是有這個科目余額在的也是按紅字這樣做嗎？
東老師
2022 04/11 18:08
對，你也只能先這么做，下個季度再沖銷了。
84784987
2022 04/11 18:09
我先試試，看報表余額是否能顯示出來
東老師
2022 04/11 18:09
好的好的，你可以先試一下。
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