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問題已解決
這樣的數據申報不了，要填寫附列表
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你好? 具體開票情況? ?有專票么 超45萬沒
2022 04/10 14:27
84785032 
2022 04/10 14:32
有3%? 1%專票，沒有超45萬，明星表和主表都填寫減免的2%專票稅金，但是稅務系統提示要填寫附列表
朱立老師 
2022 04/10 14:35
1%專票的部分 需要填減免稅表
比如1%專票 不含稅是25800? 減免表 2.3.4列 填25800*2%=516
84785032
2022 04/10 14:41
已經填寫了
84785032
2022 04/10 14:42
9900.99*2%=198.01，這張開的1%
朱立老師
2022 04/10 14:43
對應主表的減征額? 看下? ?沒問題的話 申報就可以了
84785032
2022 04/10 14:48
本期減征額已經填寫了198.02，就是不能申報
朱立老師
2022 04/10 14:52
減免稅表修改一下? ?填198.02
84785032
2022 04/10 14:56
是填寫198.01，麻煩老師看看
朱立老師
2022 04/10 15:00
沒有收到圖片
只要減免稅表和 主表的減征額一致? 點申報就可以
84785032
2022 04/10 15:02
提示錯誤信息，不讓提交
84785032
2022 04/10 15:02
這個需要填寫附列表嗎？附列表是填寫其他差額的
朱立老師
2022 04/10 15:04
不超45萬
第一欄 只填寫專票不含稅
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