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固定資產(chǎn)應(yīng)該按月計提折舊,但是系統(tǒng)里面按月提了,賬務(wù)里面是12月做了一筆一年的折舊。這種怎么調(diào)整,跨年了。

84784996| 提問時間:2022 04/08 18:37
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QQ老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,你們有固定資產(chǎn)模塊嗎?全年的是在總賬模塊直接計提的嗎?
2022 04/08 18:47
84784996
2022 04/08 18:49
是在固定資產(chǎn)系統(tǒng)計提的,但是賬務(wù)處理卻在年底做了一筆,本來應(yīng)當(dāng)按月做,這種怎么辦,跨年了,該不會還要拆賬吧?
QQ老師
2022 04/08 18:51
你好,通過以前年度損益調(diào)整科目代替損益類科目,原分錄紅字沖回就可以
84784996
2022 04/08 18:57
是不是重回原來分錄以后,再按每個月的這就數(shù)做 。
84784996
2022 04/08 18:57
每個月的折舊數(shù)做。
QQ老師
2022 04/08 18:59
你好,是的,每個月計提就可以
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