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請問老師，法人交社保，個人也是單位交，做分錄怎么做
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你好！個人不能單位交，你要單位交，只能增加他的工資
2022 04/08 09:05
84785027 
2022 04/08 09:06
老師，那應該怎么做
宋生老師 
2022 04/08 09:08
你好！賬上還是一樣，公司的公司負擔，個人的個人負擔
84785027
2022 04/08 09:10
那就是個人的做其他應收款是吧
84785027
2022 04/08 09:11
老師，這是從21年開始交的，但這張是總的完稅證明沒有明細，那做分錄應該是全做管理費用還是要分開，如果分開不知道明細怎么辦
宋生老師
2022 04/08 09:12
您好!上面不是有個人部分和公司部分嗎
84785027
2022 04/08 09:17
老師，我是說年限，有2021年，22年的，是不是要分開做
84785027
2022 04/08 09:18
老師21年的也做管理費用可以嗎
宋生老師
2022 04/08 09:18
你好！是的。是要分開的
84785027
2022 04/08 09:19
但沒有明細怎么辦
宋生老師
2022 04/08 09:20
你好！這個去社保局打明細
84785027
2022 04/08 09:20
老師，個人部分也要兩萬多，也要做其他應收款嗎
宋生老師
2022 04/08 09:20
你好！是的。計入其他應收款
84785027
2022 04/08 09:21
老師，個人做其他應收款2萬多，然后讓法人給這么多錢嗎
宋生老師
2022 04/08 09:22
你好！看是誰的，就找誰收
84785027
2022 04/08 09:22
老師是法人的
宋生老師
2022 04/08 09:23
你好！那就應找法人收這個錢了
84785027
2022 04/08 09:32
老師，年限沒有明細怎么分開呢
宋生老師
2022 04/08 09:51
你好！去社保局去打明細
84785027
2022 04/08 09:55
好的，謝謝老師
宋生老師
2022 04/08 10:04
你好！不用客氣的了
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