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問(wèn)題已解決
@思羽老師 在嗎 您好思羽老師 請(qǐng)問(wèn) 糧食購(gòu)銷公司一般納稅人 1、收購(gòu)農(nóng)民糧食比如收購(gòu)500噸125萬(wàn)元 銷售時(shí)數(shù)量 和稅率如何抵扣行？ 2、銷售商品13%稅率的是按9%還是可以加計(jì)1%。 3、收購(gòu)農(nóng)民糧食與貿(mào)易糧不能同時(shí)做賬嗎是需要賬面收購(gòu)的農(nóng)民糧食結(jié)束才能做另外的貿(mào)易糧業(yè)務(wù)嗎 4、收購(gòu)的是潮糧是已烘干后的數(shù)量金額增加入庫(kù)嗎 @思羽老師
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你好 ；1. 收購(gòu)的話? ?進(jìn)項(xiàng)稅? =125萬(wàn)*9%計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅抵扣 2. 銷售糧食是按9%開(kāi)票的? ? ? ；你們會(huì)生產(chǎn)加工嗎？? ? ?3.你分別做賬就行了。 可以一起做賬的 ；只是要分別去做明細(xì)區(qū)分下? 4.? ?需要入庫(kù)的??
2022 04/08 08:21
84784984 
2022 04/08 08:30
1、不生產(chǎn)加工 只是收購(gòu)的是玉米潮糧需要烘干到15個(gè)水分的糧（沒(méi)改變還玉米），然后老師我沒(méi)明白就是我們是已潮糧入賬還是已烘干后金額增加的入賬
2、還有就是從農(nóng)民收購(gòu)的玉米烘干后售出不是自開(kāi)收購(gòu)發(fā)票嗎 抵扣按收購(gòu)金額的9%，在抵扣時(shí)數(shù)量上有什么要求嗎
比如125*0.09=112500元抵扣稅額
meizi老師 
2022 04/08 08:59
你好1. 那就不會(huì)加工生產(chǎn)； 就不會(huì)加計(jì)扣除1%的 。 進(jìn)項(xiàng)稅按9%計(jì)算抵扣的? ? ?2. 你們自開(kāi)收購(gòu)發(fā)票 是做成本 ； 你們抵扣9%進(jìn)項(xiàng)稅。 銷售出去是按 9%開(kāi)票出去的； 是的??
84784984
2022 04/08 09:04
老師
1、我們是以潮糧入賬還是烘干后的入賬
2、采購(gòu)500噸如果銷售可以超出采購(gòu)噸數(shù)抵扣稅額嗎
麻煩老師在幫我進(jìn)一步解釋一下 實(shí)在不好意思有些不懂
meizi老師
2022 04/08 09:06
?你好 1. 你們買來(lái)的時(shí)候是? ?潮糧 就得以?潮糧先做入庫(kù)；? 烘干的過(guò)程 發(fā)生的費(fèi)用 計(jì)入生產(chǎn)成本去 ；到時(shí)? 烘干后在做入庫(kù)處理 。 明白了嗎 2.? ? ?可以抵扣的； 你們開(kāi)票出去就是按9% 開(kāi)票出去? 你們可以用? ?進(jìn)項(xiàng)稅抵扣銷項(xiàng)稅的? ?3.沒(méi)事的； 不懂就問(wèn)??
84784984
2022 04/08 09:11
老師。那烘干后他的數(shù)量就會(huì)與采購(gòu)的數(shù)量差很多啦 數(shù)量會(huì)減少那咋做賬務(wù)處理啊
meizi老師
2022 04/08 09:15
?你好； 有差異 在考慮處理。 比如烘干了有差異的； 少了? 這個(gè)肯定是正常的； 你計(jì)入生產(chǎn)成本去 即可 。? ??
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