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去年所得稅年報之后,調增所得稅金額怎么做賬?報表年報怎么填?

84784987| 提問時間:2022 04/07 10:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,是什么原因調增
2022 04/07 10:14
84784987
2022 04/07 10:15
業務招待費
郭老師
2022 04/07 10:16
你好,這個是不是超過比例的,如果是的話,不需要做賬務處理的,在納稅調整明細表扣除項目,第三個就是招待費的填寫,站在金額,稅收金額它是自動的。
郭老師
2022 04/07 10:16
填寫賬載金額、 稅收金額,它是自動的。
84784987
2022 04/07 10:18
所得稅金額增加的也不用做賬?
84784987
2022 04/07 10:19
不用補計提嗎?
郭老師
2022 04/07 10:21
你好,那你得看一下,你需要補企業所得稅嗎?如果你調增之后是虧損的,這種不需要交所得稅的,不用調整。
84784987
2022 04/07 10:22
補95稅,是不是走以前年度損益調整?
郭老師
2022 04/07 10:24
你好,你是企業會計準則做賬還是小企業會計準則做賬?
84784987
2022 04/07 10:25
有什么不同嗎?
84784987
2022 04/07 10:25
我是小企業
郭老師
2022 04/07 10:27
好小企業會計準則,用利潤分配未分配利潤,借利潤分配未分配利潤,貸應交稅費企業所得稅。
郭老師
2022 04/07 10:27
會計準則用以前年度損益調整。
84784987
2022 04/07 10:28
小企業的調整以前年度損益是不是都用利潤分配這個科目就夠了?企業用以前年度損益調整?
郭老師
2022 04/07 10:29
對的是的是的,是這么做的。
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