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老師 進項稅額轉(zhuǎn)出 就是當月進項大于銷項部分轉(zhuǎn)出是吧

84785042| 提問時間:2022 04/06 17:04
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,不是的,進項稅額轉(zhuǎn)出,這個是認證了,之前的進項不允許抵扣,需要轉(zhuǎn)出。
2022 04/06 17:10
84785042
2022 04/06 17:16
老師 可以理解為開票方認證過了 我們單位不能抵扣是這意思嗎
郭老師
2022 04/06 17:20
對的是的,可以這么理解的,開了負數(shù)發(fā)票或者是不允許抵扣的項目。
84785042
2022 04/06 17:27
我們單位申請進項稅額加計抵減成功了,稅務問有沒有進項稅額轉(zhuǎn)出,如果我們單位沒有負數(shù)發(fā)票或不允許抵扣的就可以說是沒有進項稅額轉(zhuǎn)出是嗎 老師
郭老師
2022 04/06 17:33
你看下你的附表二里面就可以的。
郭老師
2022 04/06 17:34
沒有填寫進項轉(zhuǎn)出的就是沒有。
84785042
2022 04/06 17:36
好的 知道了 謝謝老師
郭老師
2022 04/06 17:39
不用客氣,工作愉快。
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