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資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅金期末數(shù)與當(dāng)月增值稅納稅申報表中的期末留底稅額的關(guān)系?

84784948| 提問時間:2022 04/06 16:54
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學(xué)你好 資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅金同增值稅納稅申報表中的期末留抵稅額不一定相等。資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅金還包括應(yīng)交稅金-預(yù)交所得稅及你所計提的附加稅金額在內(nèi)的
2022 04/06 16:56
84784948
2022 04/06 17:01
2022年1-2月沒有計提附加稅,在扣款時直接做主營業(yè)務(wù)稅金及附加,現(xiàn)在需要計提附加稅嗎?
樸老師
2022 04/06 17:07
是的 計入稅金及附加就可以
84784948
2022 04/07 08:53
如果不計提,直接繳納的時候計入主營業(yè)務(wù)稅金及附加可以嗎?
樸老師
2022 04/07 09:00
同學(xué)你好 印花稅可以 但是其他的不可以 要計入稅金及附加和應(yīng)交稅費的
84784948
2022 04/07 09:01
好的,謝謝老師
樸老師
2022 04/07 09:07
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝
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