問題已解決
老師,今天對賬發現2020年結轉損益工資多結轉了2000元,現在怎么處理???



你好,你當時所做的結轉分錄是??
2022 04/06 15:38

84784995 

2022 04/06 15:42
借:本年利潤
貸:管理費用_工資,我應該是按照開始計提工資的時候結轉的利潤,后來工資改金額了,結轉利潤沒改。

84784995 

2022 04/06 15:43
利潤多結轉了2000,現在哪個月資產負債表不平衡

鄒老師 

2022 04/06 15:47
你好,現在的調整分錄是
借:以前年度損益調整??2000
貸:利潤分配—未分配利潤??2000

84784995 

2022 04/06 15:57
老師,那我20年7月資產負債表不平衡軟件不能結賬怎么辦啊

鄒老師 

2022 04/06 16:03
你好,現在的調整分錄是
借:以前年度損益調整??2000
貸:利潤分配—未分配利潤??2000
你之前多結轉了,現在調整只能是這樣處理的?
