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老師您好繳納社保是借方其他應收款個人 436.81元，發工資時 貸方其他應收款記了352.29元，差額應該記哪個科目呢
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你發放工資時扣除的個人社保。和實際繳納時個人應承擔的金額不一樣，是嗎
2022 04/06 12:09
84785035 
2022 04/06 12:10
是的老師 發工資時其他應收貸方少記了 打算下個月收回
辜老師 
2022 04/06 12:11
那你下個月發放工資的時候，多扣除這個差額就可以
84785035
2022 04/06 12:15
那這樣分錄不平啊 我的意思那個差額這個月計入什么科目呢老師
辜老師
2022 04/06 12:15
你發放工資是一個憑證，繳納社保是一個憑證，這個有差額沒關系的啊
84785035
2022 04/06 12:19
借：應付職工薪酬是4000 貸：其他應收352.29 銀行存款3563.19 差額84.42
辜老師
2022 04/06 12:38
你發工資的時候，為啥少發這個84.42呢
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