是的，那這個怎么調(diào)呢，因為是7月份的賬了，但是我現(xiàn)在要報年報

你看下你還能反結(jié)賬修改嗎？你看一下利潤表應(yīng)該是出來的正確的，如果是利潤表出來的是正確的話，你就不用動了。

就是利潤表的本年累計金額和科目余額表不一樣，這個是需要反結(jié)賬，還是也可以做一個分錄修改到12月呢，借管理費用-正數(shù) 借管理費用-負(fù)數(shù)

是的，對的，是這么做的。

好的，那我就修改到12月，再重新報財務(wù)報表和企業(yè)所得稅，這個對企業(yè)有影響嗎，因為相當(dāng)于3季度的稅就報錯了

你好，最好去修改一下。

已經(jīng)申報了的去更正申報。

老師，我調(diào)了之后金額沒有變化呀，一正一負(fù)就抵消了，這個怎么辦呢

你好，我的意思是反結(jié)賬修改你之前貸貸方的放到借方負(fù)數(shù)里面去。

好的，我調(diào)完之后其實利潤表是沒變的，只是科目余額表變了，那我這個季度報的財報其實就是對的是嗎，就不用修改了

對的對的，可以可以可以。

好的，謝謝老師啦

不用客氣，工作愉快。