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你好,想問一下為什么利潤表中的管理費用和科目余額表中的不一樣呢,而且只有一個月不一樣,但是從利潤表的管理費用點進(jìn)去又是科目余額表中的金額

84784952| 提問時間:2024 01/15 10:13
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
好,你看一下你是不是有紅沖的放到了貸方。
2024 01/15 10:13
84784952
2024 01/15 10:16
是的,那這個怎么調(diào)呢,因為是7月份的賬了,但是我現(xiàn)在要報年報
郭老師
2024 01/15 10:17
你看下你還能反結(jié)賬修改嗎?你看一下利潤表應(yīng)該是出來的正確的,如果是利潤表出來的是正確的話,你就不用動了。
84784952
2024 01/15 10:21
就是利潤表的本年累計金額和科目余額表不一樣,這個是需要反結(jié)賬,還是也可以做一個分錄修改到12月呢,借管理費用-正數(shù) 借管理費用-負(fù)數(shù)
郭老師
2024 01/15 10:22
是的,對的,是這么做的。
84784952
2024 01/15 10:23
好的,那我就修改到12月,再重新報財務(wù)報表和企業(yè)所得稅,這個對企業(yè)有影響嗎,因為相當(dāng)于3季度的稅就報錯了
郭老師
2024 01/15 10:25
你好,最好去修改一下。
郭老師
2024 01/15 10:25
已經(jīng)申報了的去更正申報。
84784952
2024 01/15 10:30
老師,我調(diào)了之后金額沒有變化呀,一正一負(fù)就抵消了,這個怎么辦呢
郭老師
2024 01/15 10:31
你好,我的意思是反結(jié)賬修改你之前貸貸方的放到借方負(fù)數(shù)里面去。
84784952
2024 01/15 10:34
好的,我調(diào)完之后其實利潤表是沒變的,只是科目余額表變了,那我這個季度報的財報其實就是對的是嗎,就不用修改了
郭老師
2024 01/15 10:36
對的對的,可以可以可以。
84784952
2024 01/15 10:42
好的,謝謝老師啦
郭老師
2024 01/15 10:44
不用客氣,工作愉快。
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