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小規模納稅人，的本期預繳稅額和本期應補稅額不是0，而且本季度沒有開具專票
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你好，這個是什么意思？
2022 04/03 09:58
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老師好，小規模企業 要是只有代開專票的話，是不是在季度申報增值稅的話 本期應納稅額就是等于本期預繳稅額，應補稅額就是0，是這個意思吧
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老師好，小規模納稅人代開專票28280.94元，1%的稅率 當時已經交過稅款
那申報的時候:本期應納稅額是按專票收入的3%算出來的
本期應納稅額減征額是按專票收入的2%算出來的
應納稅額合計就等于本期應納稅額減去減征額
本期預繳稅額就等于應納稅額合計
本期應補退稅額就等于0
是這樣的吧
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期末未繳稅額應當與本期應補稅額一致對不
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本期已繳稅款的金額，期末未繳稅額，期初未交稅額，本期應補稅額怎么來的啊
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期末未繳稅額和本期應補退稅額的區別
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