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這份工資表該怎么計提
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計提工資
借：××費用（管理/銷售等） 29463.25
貸：應付職工薪酬——工資 29463.25
2022 04/02 11:12
84785006 
2022 04/02 11:13
那發工資的時候呢 工資實際發的是27400
辜老師 
2022 04/02 11:14
月發放工資時
借：應付職工薪酬——工資?29463.25
貸：其他應收款——社保(個人部分) 2063.25
庫存現金／銀行存款或現金 27400
84785006
2022 04/02 11:15
在做這步之前是不是要先計提社保呢
辜老師
2022 04/02 11:18
單位部分是要計提的額
84785006
2022 04/02 11:20
怎么計提社保總共繳12083.76 個人擔負2063.25
辜老師
2022 04/02 11:23
差額就是單位部分計提的
計提社保（企業部分）
借：××費用（管理/銷售等）?10020.51
貸：應付職工薪酬——社保10020.51
上交杜保
借：應付職工薪酬——社保(企業部分)10020.51
其他應收款——社保(個人部分)2063.25
貸：銀行存款或現金12083.76
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