你做的加計扣除聲明選擇的是哪一年的？

做的2021年的聲明

2022年聲明的是2021年全年的

你好，那你二一年的增值稅申報表可以去稅務局修改。

要更正申報是嗎？

那我增值稅更正了，所得稅也要修改嗎？我不知道怎么修改增值稅申報表

這個加計抵減政策的收入怎么做會計分錄

更正申報的所得稅的不用修改，直接都調調整到當年就可以的， 借應交稅費增值稅加計扣除， 貸營業外收入 借應交稅費未交增值稅 貸應交稅費增值稅加計扣除。

我這個有收入不影響所得稅申報表嗎

我就去年12月有個加計抵減8千多，現在更正12月增值稅申報表，12月當月交了6萬多增值稅，這個加計抵減的是申請退稅還是留抵到今年

你想要調整匯算清交嗎？

如果你想要調整匯算清繳的話，可以把這個營業外收入改成利潤分配，未分配利潤匯算清繳的時候需要增加你的收入。

申請退稅一般都會給你退回來。

我現在是要更正2021年11月到今年2月份的增值稅申報表，這個加計抵減專管員說先留抵

我匯算清繳還沒有做，增值稅申報表更正，那我賬務處理也要全部重新做吧

賬務處理可以做到這個月不是嗎？這個沒有影響的，根據你稅務局的要求來就可以。

更正了11月到2月的申報表，賬務處理可以做到這個月？

可以的，可以這么做的。