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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅2021年1截圖預(yù)繳季度，但是年底要退企業(yè)所得稅一點(diǎn)稅款，請(qǐng)問(wèn)年底的時(shí)候怎么計(jì)提企業(yè)所得稅，謝謝
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借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)，你預(yù)交了多少，計(jì)提多少就可以的。
2022 04/01 16:01
84785029 
2022 04/01 16:03
老師，預(yù)交在1截圖就做了計(jì)提，而且4月也做了繳納的分錄，但是年底要退1250.12元，請(qǐng)問(wèn)年底的企業(yè)所得稅分錄怎么做？謝謝
郭老師 
2022 04/01 16:12
借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)，企業(yè)所得稅
借應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785029
2022 04/01 16:36
老師好像沒(méi)有看懂我的問(wèn)題？
郭老師
2022 04/01 16:40
退回來(lái)的企業(yè)所得稅跨年啦，用利潤(rùn)分配來(lái)代替啊。
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