問題已解決
郭老師,幫我看看,我這個表是怎么填的



沒有看到你的表格。
2022 04/01 15:20

84784957 

2022 04/01 15:21
附表1我不知道怎么填

郭老師 

2022 04/01 15:23
最后一個表格的本期發生額和實際抵扣金額應該是一樣的。

郭老師 

2022 04/01 15:24
你開的是1%的專票是嗎?

84784957 

2022 04/01 15:26
1%的專票,老師

郭老師 

2022 04/01 15:28
那最后一個表格,本期發生額修改一下。

84784957 

2022 04/01 15:30
老師,是這樣填嗎?附表1不填嗎?

郭老師 

2022 04/01 15:31
是沒有選擇減免性質啊,前面那個方框里面。

郭老師 

2022 04/01 15:31
附表一,不用填寫的,不用管。

84784957 

2022 04/01 15:33
下拉選擇哪個?

84784957 

2022 04/01 15:36
老師,是這個吧!我的主表填寫對嗎?

郭老師 

2022 04/01 15:37
可以的,可以這么做的。

84784957 

2022 04/01 15:40
老師,附表2附加稅,小規模納稅人就是減半征收城建稅,教育費附加和地方教育費附加都免征嗎?

郭老師 

2022 04/01 15:42
增值稅沒有繳納的話,那三個不需要交的附加稅不需要繳納。

84784957 

2022 04/01 15:44
繳納呀,老師,你看下我的主表和附表2都有體現的

郭老師 

2022 04/01 15:45
只需要交城建稅,城建稅減半,其他的那兩個不需要繳納。

84784957 

2022 04/01 15:48
老師,你確定附表1直接空保存嗎?

郭老師 

2022 04/01 15:49
是的,這個是差額交稅需要填寫的。

84784957 

2022 04/01 15:51
哦!意思是說如果有專業分包,或是勞務分包才填是吧!

郭老師 

2022 04/01 15:52
你好,對的是的,比如勞務派遣,建筑勞務、旅游行業都需要填寫。

84784957 

2022 04/01 16:05
老師,你幫我看看

郭老師 

2022 04/01 16:06
忽略這個提示就可以的。
