附表1我不知道怎么填

最后一個表格的本期發生額和實際抵扣金額應該是一樣的。

你開的是1%的專票是嗎？

1%的專票，老師

那最后一個表格，本期發生額修改一下。

老師，是這樣填嗎？附表1不填嗎？

是沒有選擇減免性質啊，前面那個方框里面。

附表一，不用填寫的，不用管。

下拉選擇哪個？

老師，是這個吧！我的主表填寫對嗎？

可以的，可以這么做的。

老師，附表2附加稅，小規模納稅人就是減半征收城建稅，教育費附加和地方教育費附加都免征嗎？

增值稅沒有繳納的話，那三個不需要交的附加稅不需要繳納。

繳納呀，老師，你看下我的主表和附表2都有體現的

只需要交城建稅，城建稅減半，其他的那兩個不需要繳納。

老師，你確定附表1直接空保存嗎？

是的，這個是差額交稅需要填寫的。

哦！意思是說如果有專業分包，或是勞務分包才填是吧！

你好，對的是的，比如勞務派遣，建筑勞務、旅游行業都需要填寫。

老師，你幫我看看

忽略這個提示就可以的。