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問題已解決

郭老師,幫我看看,我這個表是怎么填的

84784957| 提問時間:2022 04/01 15:15
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
沒有看到你的表格。
2022 04/01 15:20
84784957
2022 04/01 15:21
附表1我不知道怎么填
郭老師
2022 04/01 15:23
最后一個表格的本期發生額和實際抵扣金額應該是一樣的。
郭老師
2022 04/01 15:24
你開的是1%的專票是嗎?
84784957
2022 04/01 15:26
1%的專票,老師
郭老師
2022 04/01 15:28
那最后一個表格,本期發生額修改一下。
84784957
2022 04/01 15:30
老師,是這樣填嗎?附表1不填嗎?
郭老師
2022 04/01 15:31
是沒有選擇減免性質啊,前面那個方框里面。
郭老師
2022 04/01 15:31
附表一,不用填寫的,不用管。
84784957
2022 04/01 15:33
下拉選擇哪個?
84784957
2022 04/01 15:36
老師,是這個吧!我的主表填寫對嗎?
郭老師
2022 04/01 15:37
可以的,可以這么做的。
84784957
2022 04/01 15:40
老師,附表2附加稅,小規模納稅人就是減半征收城建稅,教育費附加和地方教育費附加都免征嗎?
郭老師
2022 04/01 15:42
增值稅沒有繳納的話,那三個不需要交的附加稅不需要繳納。
84784957
2022 04/01 15:44
繳納呀,老師,你看下我的主表和附表2都有體現的
郭老師
2022 04/01 15:45
只需要交城建稅,城建稅減半,其他的那兩個不需要繳納。
84784957
2022 04/01 15:48
老師,你確定附表1直接空保存嗎?
郭老師
2022 04/01 15:49
是的,這個是差額交稅需要填寫的。
84784957
2022 04/01 15:51
哦!意思是說如果有專業分包,或是勞務分包才填是吧!
郭老師
2022 04/01 15:52
你好,對的是的,比如勞務派遣,建筑勞務、旅游行業都需要填寫。
84784957
2022 04/01 16:05
老師,你幫我看看
郭老師
2022 04/01 16:06
忽略這個提示就可以的。
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