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問題已解決

1.某商場銷售男士襯衫,顯示零售價734.5元/件,2022年1月銷售了10件,襯衫增值稅率13%。請計算男士襯衫的不含稅單價、2022年1月總銷項稅額。 2.2022年2月A企業將一批自產貨物用于投資,已知A企業銷售該批貨物含稅銷售均價為508.5萬元,含稅銷售最高價565萬元,含稅銷售最低價485.9萬元,貨物增值稅率13%。請計算A企業投資該批商品應繳納的銷項稅。 3.2022年2月B企業將自產新研制的商品贈送給合作伙伴,已知該商品無市場近期同類均價,國家稅務局查實核定的成本為210萬元,成本利潤率為20%,新商品增值稅率13%,請計算B企業的組成計稅價,銷項稅額。 4. C企業是一-4S店,2022年3月銷售小汽車10臺,不含稅價40萬元/臺;銷售汽車飾品-一批, 價稅合計2.26萬元;本月購進小汽車10臺,進價不含稅價35萬元/臺,取得增值稅專用發票;已知汽車及汽車飾品增值稅率13%,請計算本月銷項稅、進項稅、增值稅應交稅額。

84785006| 提問時間:2022 04/01 15:10
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
你好! 業務1 10*734.5/1.13=6500 銷項稅額6500*13%=845 業務2 銷項稅額565/1.13*13%=65 業務3 210*(1+20%)=252 銷項稅額252*13%=32.76 業務4 10+2.26/1.13=12 銷項稅額12*13%=1.56 進項稅額10*35*13%=45.5
2022 04/01 15:19
蔣飛老師
2022 04/01 15:20
你好!應交增值稅=845+65+32.76+1.56-45.5=898.82 計算一下即可
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