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銷售使用過三年的設備轉讓 原值25萬元 賬面凈值15萬元 轉讓價格12萬元（不含稅價）適用增值稅率13%
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你好，是要做賬務處理嗎？
2022 04/01 13:36
84784963 
2022 04/01 13:37
銷項稅額
郭老師 
2022 04/01 13:37
銷項稅額等于12除以1.13乘以13%。
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某生產企業為增值稅一般納稅人，適用增值稅稅率13%，2019年9月份的有關生產經營業務如下： (1)銷售甲產品給某大商場，開具增值稅專用發票，取得不含稅銷售額100萬元；另外，取得銷售甲產品的送貨運輸費收入5.8萬元(含增值稅價格，與銷售貨物不能分別核算)。 (2)銷售乙產品，開具普通發票，取得含稅銷售額23.2萬元。 (3)將試制的一批應稅新產品用于本企業集體福利，成本價為20萬元，成本利潤率為10%，該新產品無同類產品市場銷售價格。 (4)銷售使用過3年的設備轉讓，原值25萬元，賬面凈值15萬元，轉讓價格為12萬元。(不含稅價)
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對嘛？
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