這個增值稅減免稅申報明細表填寫的對不對，老師

第二列不用填寫，其他的可以。

老師，看一下。

是的是的，是這么做的。

老師，能在幫我看看所得稅這張表嗎？

根據你的利潤表來填寫營業收入看利潤表的本年累計 營業成本看利潤表的營業成本本年累計 利潤總額看利潤總額的本年累計。

你們是免企業所得稅的，在免稅銷售額里面填寫。

我們自產自銷農產品，老師你看一下，數據金額是上季度所有開票的不含稅金額

對的是的，但是你營業收入里面也應該填寫的。

老師，辛苦再看一下

沒有成本嘛，看你利潤表。

沒有成本的老師！

不可能的，你沒有成本，這不是虛開發票。

老師，我們問過法人了，法人正在統計農民的人數入成成本

你們是自產自銷的嗎？

是的，她包地讓工人幫他種，她再往外銷

種植的成本加上人工費，都需要做成本。

老師！有成本了和費用了，我利潤總額那里是不是要根據利潤表正常填寫

成本填寫到營業成本里面，不包含期間費用，我上面給你寫啦。

利潤總額是減去了費用之后的利潤總額，看你的利潤表就可以的。