老師打攏了，由于2019.4月份社保500元（養、醫、失業保險）已向上面計提，然后在5月交社保（4月和5月的），4月又計提一次，造成當期管理費費用增加了500，利潤需增500，調賬如下可以嗎，1、借，其他應付款\\社500，貸，以前年度損益調整500。2結轉以前年度損溢調整，借，以前年度損益調整，貸，利潤分配\\未分配利潤？

你好可以的 可以這么做

這樣的話2019年利潤表就不準了啊？

是的 虛增了費用 減少了利潤

比如2019年度所得稅匯算清繳都已申報了，跟匯算清繳申報表不一致了，這怎么辦？

在今年的匯算清繳調整，或者是去修改之前的灰色青椒。

在今年的匯算清繳調整或者是修改以前的匯算清繳。

怎么調呢？

職工薪酬明細表，實際金額和稅收金額減去這個多做的就行。