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老師現在做2022年1月的財務報表發現預付賬款少記了141萬。現在怎么調整呢？2021年的報表不能調了，因為已經出審計報告了。
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您好同學，，你直接做到二月份也行啊，你直接做到今年就行，因為咱預付賬款的話是借預付賬款貸銀行存款，它不影響去年的利潤。
2022 03/31 10:11
84785034 
2022 03/31 10:12
現在是發現報表不平了
84785034
2022 03/31 10:12
是去年的預付賬款少記了141萬，現在做2022年1月份的報表發現預付賬款年初數少記了141萬。報表不平
李霞老師 
2022 03/31 10:18
那你去年的報表是平的嗎？
李霞老師
2022 03/31 10:18
你報表不平的話，你的財務軟件會提示你是沒辦法結賬的呀。
84785034
2022 03/31 10:19
去年的報表是平的。因為我們公司現在建設期。還沒有財務軟件。都是手工記賬的。
李霞老師
2022 03/31 10:22
那去年的報表是平是平的，那你就光在今年調整科目就行了。
84785034
2022 03/31 10:22
老師可以說具體點嗎？怎么調整呢
李霞老師
2022 03/31 10:24
我的意思你沒寄的話，直接
借預付賬款
貸
銀行存款就可以。
84785034
2022 03/31 10:26
老師我想起來了。是有一筆無形資（土地）在2022年1月份的時候轉為無形資產了。是不是預付賬款的年初數也要減掉141萬呢
李霞老師
2022 03/31 10:29
你把你原來轉到無形資產的憑證發給我。你有沒有轉到無形資產里做賬呢？
84785034
2022 03/31 10:32
轉到無形資產做賬了。去年的憑證當時也做了。
李霞老師
2022 03/31 10:35
借，無形資產
貸預付賬款。
李霞老師
2022 03/31 10:35
你是這樣做的憑證嗎？
84785034
2022 03/31 10:36
不是，我當時做的是借：預付賬款。貸：銀行存款
李霞老師
2022 03/31 10:37
那你無形資產的時候你怎么做的帳呢？
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