我們是小型微利企業(yè)，沒有那個(gè)表

你好，一般企業(yè)收入明細(xì)表 ，這個(gè)是任何企業(yè)都有的啊?

我這個(gè)是匯算清繳呀

你好，小型微利企業(yè)匯算清繳，有?一般企業(yè)收入明細(xì)表? 這個(gè)表格啊?

就是說我在這個(gè)專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)里不用填是嗎？

你好，減免的增值稅，不需要在??專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表填寫?

好的，明白了，謝謝老師，那現(xiàn)在這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)整嗎？我看只有廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)

你好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)只要有發(fā)生，就需要做納稅調(diào)增處理的?

沒有找到應(yīng)該填在哪里？是這個(gè)表嗎？還有就是收到銀行利息這種財(cái)務(wù)費(fèi)用需要調(diào)整嗎

你好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的調(diào)整，是納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 收到銀行利息，這個(gè)不需要調(diào)整

好的，這個(gè)明白了，那老師這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表是直接根據(jù)我們賬上的填報(bào)，還是調(diào)整后重新做了填報(bào)呀

你好，財(cái)務(wù)報(bào)表按沒有調(diào)整之前的報(bào)表數(shù)據(jù)填寫

好的，比如我有一筆預(yù)收款，是2021年1月發(fā)生的，但是2022年他們還有尾款付了以后才開發(fā)票，這個(gè)我要做調(diào)整嗎

你好，這種情況不需要調(diào)整?

如果之前做成費(fèi)用的，結(jié)果沒有取到發(fā)票，這個(gè)調(diào)整應(yīng)該填寫在那里呀？還有我需要在下一年自己的賬上又做調(diào)整嗎？

你好，之前做成費(fèi)用的，沒有取到發(fā)票，在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表—扣除類—其他欄次填寫調(diào)增。 不需要

老師，這個(gè)職工薪酬稅收金額這里需要填嗎？

你好，職工薪酬稅收金額欄次，需要做相應(yīng)數(shù)據(jù)的填寫?