銷售環(huán)節(jié)的

你好，借：銷售費(fèi)用，貸：庫(kù)存現(xiàn)金 匯算清繳的時(shí)候，對(duì)無(wú)票費(fèi)用支出做納稅調(diào)增處理?

老師還有一個(gè)問(wèn)題：公司全額承擔(dān)社保（公司部分和個(gè)人部分），現(xiàn)在發(fā)工資了，我該怎么做分錄？還有計(jì)提時(shí)怎么做分錄?

但是現(xiàn)在還沒(méi)有發(fā)票

請(qǐng)分別對(duì)不同的問(wèn)題，進(jìn)行一題一問(wèn)，方便老師解答，謝謝配合。

好的，麻煩老師先答疑上面關(guān)于報(bào)銷裝卸費(fèi)和運(yùn)費(fèi)，沒(méi)有發(fā)票的問(wèn)題

請(qǐng)仔細(xì)看我回復(fù)的內(nèi)容

老師，可以先開(kāi)收據(jù)，后面代開(kāi)發(fā)票了，再替換收據(jù)

你好，匯算清繳之前 能取得相應(yīng)發(fā)票入賬嗎?

能取得發(fā)票

你好，可以先做無(wú)票費(fèi)用處理，取得發(fā)票的時(shí)候把之前的無(wú)票費(fèi)用分錄紅沖，然后根據(jù)發(fā)票做相應(yīng)的費(fèi)用分錄。

好的，麻煩老師再幫我答疑第二問(wèn)題

請(qǐng)分別對(duì)不同的問(wèn)題，進(jìn)行一題一問(wèn)，方便老師解答，謝謝配合。

公司全額承擔(dān)社保（公司部分和個(gè)人部分），現(xiàn)在發(fā)工資了，我該怎么做分錄？還有計(jì)提時(shí)怎么做分錄?

計(jì)提工資，社保，借：管理費(fèi)用等科目 ??，? ?貸：應(yīng)付職工薪酬—工資，社保 繳納社保，借：應(yīng)付職工薪酬—社保 ， ????貸：銀行存款 發(fā)放工資，借：應(yīng)付職工薪酬—工資，?貸：銀行存款

老師支付購(gòu)買裝修公司額零部件和裝修費(fèi)用。已經(jīng)報(bào)銷了，現(xiàn)金支付給老板了，也是沒(méi)有發(fā)票，如果先不做到費(fèi)用，掛賬，等取得發(fā)票再做費(fèi)用，現(xiàn)在借方科目怎么寫，貸方：庫(kù)存現(xiàn)金？

如果先不做到費(fèi)用，借方通過(guò)? 預(yù)付賬款 科目掛賬