麻煩您幫我列個式子吧，謝謝

-991.87減12943 應該等于等于20513.82 你這個不等于。

我是用咱們軟件做的，按說不會出現這種情況吧

好，你有以前年度損益調整或者是利潤分配來做嗎？

沒有的老師

那你就看一下哪一個月不一致的。

對了我記得匯算清繳的時候做過調整，是不是報表就出現這種情況了，正常嗎？

對的是的，你看下差額是不是你調整的，如果是的話就是正確的。

老師您看這是6月份的，是不是就不對？

你好 哦是的不一致的。

老師我也不知道什么原因了。結賬報表出的時候是平衡的

你好，查一下具體的是哪一個科目，你核對一下你的損益類的科目。

老師您看這是匯算清繳時候填的企業所得稅和利潤表，顯示調整了管理費用13886.34元。稅務局通知這兩個表不匹配，我這邊以所得稅年報為準改了下利潤表，您看鉛筆改的對不？

可以的，可以這么做的。

這個最后是不是也不用交稅？

調增之后你看下有盈利的嗎。

這個調整成正數了

之前年度有沒有虧損 如果有虧損的話，可以彌補虧損。