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問題已解決

老師,你好!我們是出口企業,報關方式FOB,但是我們幫客戶代墊了運費,這個代墊的運費要如何入賬,如何繳稅,才沒有稅務風險,另外如何收匯。

84785026| 提問時間:2022 03/30 11:29
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你們單位出口,然后對方企業負擔運輸費,是這個意思嗎?
2022 03/30 11:29
郭老師
2022 03/30 11:29
發票沒有給你們單位吧?
84785026
2022 03/30 11:31
是的,FOB報關,對方承擔運費。發票開給我們了
郭老師
2022 03/30 11:32
借銷售費用,貸銀行存款就可以的。 你已經包含在收入了
84785026
2022 03/30 11:35
但是現在是稅務那邊會認為我們是FOB成交的,按理不應該承擔那么多運費的。那我如果找對方收這個運費,需要確認收入,繳納增值稅和所得稅嗎,
郭老師
2022 03/30 11:39
不用的 fob已經包含了運費,已經確認了收入。
郭老師
2022 03/30 11:39
咱申報的里面的都是Fob的價格。
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