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老師,職工薪酬105050表,工資薪金支出賬載金額寫21年賬套里應付職工薪酬本年累計數嗎

84784988| 提問時間:2022 03/30 10:28
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,對的是的貸方發生額合計。
2022 03/30 10:28
84784988
2022 03/30 10:30
老師,職工福利支出填管理費用福利費的數據嗎
郭老師
2022 03/30 10:33
應付職工薪酬、福利費貸方發生額合計。
84784988
2022 03/30 10:34
老師,這個沒有設,老師,一般什么情況下才有這個福利費
郭老師
2022 03/30 10:40
你好,你們過節給個人發放的過節費或者是平時的聚餐。
84784988
2022 03/30 10:41
老師,過節紅包當時做到工資表里繳納個稅了,平時的聚餐放到管理費用福利費了,
郭老師
2022 03/30 10:43
你好,那就是看這個管理費用福利費。
84784988
2022 03/30 10:44
老師,您是說我把管理費用福利費21年全年的數據寫到職工福利費支出里嗎
郭老師
2022 03/30 10:45
對的是的,是這么做的。
84784988
2022 03/30 10:46
老師,那以后做賬是不是要把福利費都放到應付職工薪酬下設個福利費二級科目嗎?還是也放到管理費用福利費
郭老師
2022 03/30 10:46
借管理費用,福利費 貸,應付職工薪酬福利費, 借應付職工薪酬,福利費 貸銀行存款完整的分錄這么做的。
84784988
2022 03/30 10:47
老師,我們平時直接做的是 借:管理費用福利費 貸:銀行存款。 老師,放到應付職工薪酬福利費是不是還要繳納個稅?
郭老師
2022 03/30 10:49
你好,能分到每個人的,需要交個稅。
84784988
2022 03/30 10:50
老師,所以平時掛到管理費用-福利費,貸:銀行存款。這樣是錯的嗎
郭老師
2022 03/30 10:51
你好是的,這個是錯誤的。
84784988
2022 03/30 10:52
老師,所以這個管理費用-福利費要把數據寫到職工福利費里對吧。
郭老師
2022 03/30 10:54
對的是的,是這么做的,不用懷疑,職工薪酬明細表里面需要填寫有一個福利費需要單獨填寫的。
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