它是減半退稅沒有全額

你好，那你姐一半的金額就可以的。

你當時做的是全額的吧？

這個政策是3月出的，一月份全額交的，3月減退一半回來

現在的問題是我這退回的一半做營業外收入，那1月份就按全額做借銀行存款 貸應交稅費 借應交稅費 借稅金及附加，是不是處于多做稅費了

好比如你交了100，退回來了50 借銀行存款50 貸應交稅費50 借應交稅費50 借稅金及附加負數50 2022-03-28 10:21

如果你借銀行存款貸營業外收入50，就不需要做我寫的那一個了。

不是你這個屬于是退稅可以這么搞，我一月份肯定是按100來做的畢竟一月份來交我不可能在去改賬了，就是我做營業收入了是這3月才退回了所以會不會導致我一月份這個稅費多做了

你好，我這個分錄做到三月份退稅的當月就可以的，不需要修改一月份的。

為什么要修改一月份的，

你退稅的當月直接修改三月份的不就可以啦？

嗯，那老師我想問一下，3月份開始減半優惠我的附加稅是不是也按你這個做就可以了

是的是的，是這么做的，但是你沒發現我是做的是相反的分錄嗎？并不是計提的分錄。 繳多少借稅金及附加貸應交稅費，借應交稅費貸銀行存款應該是做這個。

沒呀你沒提醒我還沒仔細看就盯著那個負數去了，好的我懂了謝謝老師

不用客氣，工作愉快。