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問題已解決
你好，老師，公司之前沒計提分紅，當月股東就說要發放分紅，那當月這個分紅怎么做賬呢？
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你好
借：利潤分配—應付股利 ， ??貸：應付股利 ?????
借：應付股利 ?， ?貸：銀行存款
2022 03/25 16:56
84784989 
2022 03/26 10:57
做賬系統里面沒有利潤分配-應付股利這個科目，只有利潤分配-未分配利潤
鄒老師 
2022 03/26 11:00
你好，那就需要自己增加這個明細科目的?
84784989
2022 03/26 11:40
直接新增二極科目（應付股利），那不需要從利潤分配-未分配利潤轉到利潤分配-應付股利嗎
鄒老師
2022 03/26 11:42
你好，直接新增二極科目：利潤分配—應付股利
84784989
2022 03/26 11:51
那利潤分配-未分配利潤這個科目余額都沒變
鄒老師
2022 03/26 11:54
你好，還需要做一筆結轉分錄，才會變
借：利潤分配-未分配利潤，貸：利潤分配—應付股利
84784989
2022 03/26 14:08
結轉分錄是期末系統自動結轉的還是需要自己手工做這筆分錄呢
鄒老師
2022 03/26 14:20
你好，是需要自己手工錄入的?
84784989
2022 03/26 14:40
那應付股利這個科目，是不是需要設置二級科目呢？如果沒有二級科目就不知道對應股東分別對應分紅金額了？
鄒老師
2022 03/26 14:43
你好，需要根據股東情況，在應付股利下面設置相應的明細科目。
84784989
2022 03/26 14:46
那計提的時候只知道總金額，不知道具體分別對應股東分紅金額，那計提金額跟實際支付的不一樣，怎么處理？
鄒老師
2022 03/26 14:50
你好，是什么原因導致計提金額跟實際支付的不一樣呢？?
84784989
2022 03/26 14:53
我的意思就是假設計提應付股利是30萬，問題做賬的時候不知道對應股東分別是多少金額
鄒老師
2022 03/26 14:54
你好，既然知道總的分紅金額，乘以每個股東的股份比例，就知道?對應股東分別是多少金額啊?
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