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項目部員工報銷工地費用借款3000，報銷5414.5，實際對公支付2414.5，這筆業務怎么做分錄
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借其他應收款貸，銀行存款3000，
借工程施工5414.5貸其他應收款
借其他應收款貸銀行存款2414.5
2022 03/25 16:46
郭老師 
2022 03/25 16:46
這一筆不一定是正確的，需要知道具體的業務才行。
84785045 
2022 03/25 16:59
我們之前會計不用工程施工能記主營業務成本么
郭老師
2022 03/25 17:02
當月有收入的可以的。
84785045
2022 03/25 17:03
沒有就是工地上買的材料這個
郭老師
2022 03/25 17:04
你好，沒有確認收入的話做不了，要么你就借原材料把工程施工改成這個科目。
84785045
2022 03/25 17:07
是之前他墊的錢報銷單拿來做賬的老板說給他報就行了
郭老師
2022 03/25 17:09
你好，主要是你當月沒有收入，做不了成本，你先做到原材料里面就是了，你以后確認了收入之后再把它結轉到成本。
84785045
2022 03/25 17:09
能給他做管理費用么
郭老師
2022 03/25 17:10
可以的，可以這么做的。
84785045
2022 03/25 17:11
做三筆還是一筆
郭老師
2022 03/25 17:12
你好三筆分錄的。
一筆也少不了。
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