如果員工去高新區送貨可以按差旅報銷嗎

員工去高新區送貨可以按銷售費用_運輸費報銷

不能用差旅費嗎？

內也不可以嗎？

這個不是出差 是送貨啊

如果報接待費用 發票是酒水又是怎么處理呢

計入管理費用_業務招待費

具體的怎么區分替票呢

看業務跟發票的性質是否相符

如果報業務費住宿的發票內賬怎么處理呢

是不是還要參考發票呢。報銷與發票金額一致

報業務費住宿的發票內賬計入管理費用-差旅費啊

如果報銷禮品是餐費的發票內賬怎么入呢

報銷禮品是餐費的發票內賬 也可以計入業務招待費啊

內賬與外賬科目要一致嗎？ 這個情況可以入到業務費嗎？

內賬與外賬科目不要一致啊 外賬根據發票 內賬根據實際業務 您餐費發票 本來就可以計入業務招待費啊

能說的詳細點嗎。還有幾個設定情況麻煩一并給解答下吧。越詳細越好 上門運輸費可以按差旅費報銷嗎？還是必須物流運費或者配送費錄入？技術服務費發票可以入中介服務費還是業務費？用油費發票業務費報銷必須入差旅費嗎？廣告費可以入業務費科目嗎？報銷中標服務費 代理費發票可以直接入中標服務費嗎 內賬外賬情況區別開說明。需要非常詳細謝謝

餐費票本來就可以計入業務招待費 所以內賬跟外賬可以一直 ?上門運輸費請問是送貨上門么？ 技術服務費發票計入服務費科目就好了啊 用油費發票可以計入差旅費也可以計入員工補貼 這個要看您具體用在哪里 廣告費計入銷售費用-廣告費 報銷中標服務費??可以直接入中標服務費 外賬根據您的發票 您發票 您發票跟業務一致 那內賬外賬都一致 如果發票跟業務不一致 外賬根據發票 內賬根據業務性質 您只問了發的業務 沒有說發票 我怎么給您區分？

您看我理解的對不對。 假如我的實際業務與發票一致就不存在區別了是嗎！送貨上門服務不能入差旅可以用配送或運輸科目 廣告費可以入做業務宣傳費嗎

比如 購買了辦公用品 找的餐飲發票代替 外賬就根據發票可以計入業務招待費（招待客戶）或者福利費（員工聚餐）內賬就計入辦公費