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問題已解決

發一下計算過程吧,求解一下

84785034| 提問時間:2022 03/25 12:55
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 你帶著你的問題去重新提問,你這個啥都沒有,老師們都沒法回答
2022 03/25 13:00
84785034
2022 03/25 13:02
2、小規模納稅人習題1:大連益豐電器有限公司為增值稅小規模納稅人,按月份進行納稅申報,2019年10月10日進行9月份的納稅申報。9月份有關業務如下①企業銷售給大連億莘商貿有限公司電烤箱一臺,開具通用機打發票,發票顯示銷售額計960元。款項尚未收到。②企業銷售給大連金沙會展有限公司熱水器一套,開具通用機打發票,發票顯示銷售額1200元安裝費226元。上述款項已經通過銀行轉賬收訖。③企業銷售給大連志方倉儲公司冷庫設備一套,開具通用機打發票,發票顯示設備價款連同安裝費合計26400元款項尚未收到。④銷售企業使用過的固定資產,取得含稅收入103500元。實訓要求:計算企業應納稅銷售額,及應繳納的增值
樸老師
2022 03/25 13:09
本月可以抵扣進項稅額是1551.72+248.28=1800 本月銷項稅額的計算是 (960+1200+226+26400)/1.03*0.03+103500/1.03*0.02=2848.14 應交增值稅的計算是 2848.14-1800=1048.14 計算企業應納稅銷售額(960+ 1200 +226+ 26400)/1.03+?103500/1.03
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