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問題已解決
匯算清繳發現個問題，有一家公司個稅比賬上報多，有一家公司個稅比賬上報少，那這兩個問題，匯算清繳工資薪金支出，賬載金額，實際發生額，稅收金額怎么填？賬上怎么處理？因為已經跨年了。
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你好；? ? ?按照你賬上的寫的? ? ? ? 計提金額寫賬載 ；? 按實際支付金額? 寫實際發生金額和稅收金額? ?
2022 03/24 14:45
84784969 
2022 03/24 14:46
因為已經跨年了，還要做分錄在2022年嗎？還是只調表不調賬
meizi老師 
2022 03/24 14:53
? ? ?是的； 調整分錄在22年做 ；? ? ? 你賬上22年調整 ；? ? ?表格按21年賬上去報? ； 匯算? ? ? ? 沒有支付的都調增? ?
84784969
2022 03/24 14:58
如果我支付了，賬上沒有付，就調減嗎？
meizi老師
2022 03/24 15:06
?你好；? ? 你支付了? 你賬上補做支付分錄 也可以稅前扣除的；? 是的? ?
84784969
2022 03/24 15:10
分錄怎么做
meizi老師
2022 03/24 15:15
?你好 ；? ? ? ? 如果是工資 借應付職工薪酬-工資貸銀行存款? ?
84784969
2022 03/24 15:21
這個是少記了，所以補發的分錄吧？那如果是多記了，怎么做呢？
meizi老師
2022 03/24 15:36
?你好； 你具體是什么多記賬了。 我好判斷科目??
84784969
2022 03/24 15:37
工資，我計提多了，發放也多了，所以匯算清繳調減，那分錄怎么做？
84784969
2022 03/24 15:38
比如計提，發放工資10萬，實際只有8萬，匯算清繳調減2萬，那分錄怎么做呢？
meizi老師
2022 03/24 15:43
?你好 ；? ? 借應付職工薪酬-工資 貸 以前年度損益調整? 借? ??以前年度損益調整貸利潤分配-未分配利潤? ? ?；這個是跨年紅沖分錄? ?
84784969
2022 03/24 15:44
摘要怎么寫
meizi老師
2022 03/24 15:52
摘要寫 紅沖21年某憑證多做工資分錄? ?
84784969
2022 03/24 15:59
如果是少記怎么寫摘要
meizi老師
2022 03/24 16:04
摘要寫? ?補21年某月工資少計提金額? ?
84784969
2022 03/24 16:14
好的，最后想問一下，如果2021年多計提了，調增，在2022年做了分錄，到了2022年匯算清繳，需要調減這部分嗎？
meizi老師
2022 03/24 16:18
是的。 到時匯算在調減； 對的??
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