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問題已解決
請問老師，跨年（業務招待費）進項稅額轉出是這樣做分錄嗎？ 借：以前年度損益調整-管理費用 貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 借：利潤分配-未分配利潤 應交稅費-應交所得稅 貸：以前年度損益調整-管理費用
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你好 是的 這樣調整是正確的?
2022 03/23 09:04
84784989 
2022 03/23 09:07
老師我是企業所得稅多交了嗎，申報表和企業所得稅匯算需要調整嗎
84784989
2022 03/23 09:09
老師每次是用這個公式看報表嗎：資產負債表本期期末未分配利潤-期初未分配利潤=本期利潤表上的凈利潤%2b以前年度損益調整
玲老師 
2022 03/23 09:14
你好 是要補交所得稅? ?正常出報表??企業所得稅匯算需要調整?
報表關系是對的?
84784989
2022 03/23 09:15
謝謝，老師耐心講解
玲老師
2022 03/23 09:18
?你好同學：
不客氣，如果您這個問題已經解決， 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問！！
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