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問(wèn)題已解決

老師情況一2021年我購(gòu)買(mǎi)米面油實(shí)際費(fèi)用發(fā)生了,沒(méi)有發(fā)票在賬務(wù)處理上我按權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用了,2022年2月我收到發(fā)票,這個(gè)可以在2021年的匯算清繳企業(yè)所得稅前扣除嗎,需要做2021年的納稅調(diào)增嗎 情況二,老師要是2021年我購(gòu)買(mǎi)米面費(fèi)用發(fā)生了,我沒(méi)有在發(fā)生時(shí)入賬,2022年2月我收到該發(fā)票,把費(fèi)用做到2022年可以嗎,有稅務(wù)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎!做到2022年需要納稅調(diào)增嗎!

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/22 07:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,1匯算清繳之前取得了發(fā)票,不需要調(diào)增,可以抵扣所得稅的。 2金額不大的可以的 沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)
2022 03/22 07:56
84785034
2022 03/22 08:14
老師第二種情況這個(gè)發(fā)票可以算做2022年的費(fèi)用票嗎
郭老師
2022 03/22 08:14
你好,如果金額不大的可以啊,沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
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