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問題已解決

老師,別人欠我們500多萬,收不上來了,這個做賬務處理?

84785017| 提問時間:2022 03/21 15:54
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借信用減值損失 貸,壞賬準備 借壞賬準備貸,應收賬款 企業會計準則做賬。
2022 03/21 15:57
84785017
2022 03/21 16:08
這個錢可以直接不要了嗎?
郭老師
2022 03/21 16:08
你好可以的啊,實際情況就是這樣的話可以的。
郭老師
2022 03/21 16:08
對方注銷了或者是破產了,你可以出證明抵扣所得稅,如果沒有的話,抵扣不了所得稅。
84785017
2022 03/21 16:15
不要了,為什么要交所得稅?老師
郭老師
2022 03/21 16:15
你好,因為稅法上這個不允許抵扣企業所得稅。
84785017
2022 03/21 16:17
意思就是,這筆錢即使我不要了也要確認為收入?
郭老師
2022 03/21 16:18
作營業外支出,但是不允許抵扣企業所得稅。需要調整。
84785017
2022 03/21 19:58
怎么調整?
郭老師
2022 03/21 20:02
資產處置損失明細表 填寫發生額 后面的都不填寫
84785017
2022 03/21 20:28
老師,我有個疑問,這筆錢在確認收入的時候,已經繳納了所得稅,現在轉壞賬處理,還要繳納所得稅嗎?
郭老師
2022 03/21 20:30
做營業外支出抵扣了所得稅 不允許抵扣
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