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問題已解決
老師，例如老板說將個人名下的車轉讓給公司用，會計賬上掛12月份掛的是其他應付款，可以同時在12月進行折舊嗎，可以認為車輛是其他11月就已經在企業使用了。
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過戶證明幾月份的
車的不能亂做
2022 03/21 15:44
84784991 
2022 03/21 15:46
過戶的證明就是發票嗎？開回來的發票是12月的。
郭老師 
2022 03/21 15:47
你好，對的是的二手機動車發票的。
郭老師
2022 03/21 15:47
就應該在一月份開始折舊。
84784991
2022 03/21 15:52
如果在12月已經進行折舊了，那么現在需要怎么做會計分錄去重新做賬
郭老師
2022 03/21 15:53
好，你當時的分錄是怎么做的？
84784991
2022 03/21 16:01
借 固定資產 貸 銀行存款，折舊 借 管理費用 貸 累計折舊
郭老師
2022 03/21 16:02
借累計折舊貸以前年度損益調整匯算提交調整。
84784991
2022 03/21 16:04
怎么樣提交調整呢
郭老師
2022 03/21 16:05
固定資產折舊明細表里面。
不是有一個稅收金額嘛，把這個折舊的金額減去就可以的。
84784991
2022 03/21 16:16
以這個數為依據，12月折舊的就是這個數，那么現在應該怎么填，填去那里，填什么數呢。
郭老師
2022 03/21 16:18
你一個月的折舊額是多少？207539嗎？
郭老師
2022 03/21 16:18
帳上是不是一次折舊了？
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