我想找你解答

?你好? ? 。什么問題要我解答 ；?

這個分錄這樣做對嗎

你好； 押金一般是做 其他應收款? ?； 不走其他應付款 ；因為押金要收回來的是你的資產? ；而你中介費 是要走費用去的； 你是不是還沒有收到發票； 我看你掛的? 其他應付款 ； 其他的分錄是對的??

押金我是做的其他應收啊，你怎么看的我做的其他應付？

這是發票，發票雖然是去年10月開的，但是真正我拿到手是今年1月，那我要怎么做分錄沖銷掛帳？今年收到開票日期是去年的發票

你好； 那就是對的； 把 中介費處理下就行了。 計入費用去? ； 2.? ? 那你21年做這些業務的分錄了嗎 ？ 我看看你21年怎么掛的分錄。? 因為跨年了還得走以前年度損益調整科目的??

沒有，雖然發票是2021年開出來的，但是發票拿到手是今年1月，所以這個要咋搞

你好 ；? 現在做? 做借以前年度損益調整貸? ? 銀行存款? ? ? 或者 其他應付款 ；然后? ?借利潤分配-未分配利潤貸? ?以前年度損益調整

這么輕易的用以前年度損益調整的嗎

這么輕易的用以前年度損益調整的嗎

你好；跨年損益都要走以前年度損益調整或者利潤分配去的?